Deputado federal · UNIÃO · RN
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.973,18 |
|---|---|
| FEV | R$ 50.835,19 |
| MAR | R$ 58.865,95 |
| ABR | R$ 46.358,81 |
| MAI | R$ 51.363,52 |
| JUN | R$ 42.057,73 |
| JUL | R$ 51.075,86 |
| AGO | R$ 27.590,98 |
| SET | R$ 26.066,70 |
| OUT | R$ 6.737,91 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (RN); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
369 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2026 | Combustíveis | CAIS COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA117.867.050/0028-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 117,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 117,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Manutenção de escritório | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN083.241.960/0018-1 | R$ 298,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2026 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 4.071,66Compra pela Câmara | — |
| 07/07/2026 | Combustíveis | TRANSPORTES E COMERCIO NOVO HORIZONTE LTDA352.836.700/0014-7 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/07/2026 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 196,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.071,26Compra pela Câmara | — |
| 06/07/2026 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0105-8 | R$ 119,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Combustíveis | TRANSPORTES E COMERCIO NOVO HORIZONTE LTDA352.836.700/0014-7 | R$ 440,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/07/2026 | Combustíveis | TG COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO LTDA187.797.390/0010-9 | R$ 453,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2026 | Combustíveis | TRANSPORTES E COMERCIO NOVO HORIZONTE LTDA352.836.700/0014-7 | R$ 320,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2026 | Combustíveis | TRANSPORTES E COMERCIO NOVO HORIZONTE LTDA352.836.700/0014-7 | R$ 470,01Glosa de R$ 20,75 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Combustíveis | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 409 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA206.454.130/0013-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2026 | Locação de veículos | ATUAL ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA074.130.290/0014-4 | R$ 8.900,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/06/2026 | Manutenção de escritório | Claudio Manoel de Amorim Santos***.850.904-** | R$ 9.646,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/06/2026 | Combustíveis | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICO LTDA353.045.420/0021-3 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/06/2026 | Manutenção de escritório | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.401.548.840/0015-3 | R$ 619,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2026 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/06/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.548,51Compra pela Câmara | — |