Deputada federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.317,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.034,36 |
| MAR | R$ 49.711,31 |
| ABR | R$ 49.306,02 |
| MAI | R$ 37.546,03 |
| JUN | R$ 50.240,73 |
| JUL | R$ 51.081,27 |
| AGO | R$ 35.533,51 |
| SET | R$ 33.869,25 |
| OUT | R$ 33.877,52 |
| NOV | R$ 38.970,62 |
| DEZ | R$ 63.746,14 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
861 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ESCALADA LT439.447.760/0017-2 | R$ 244,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2023 | Combustíveis | POSTO ITAMARATI DE RIBEIRÃO093.459.220/0010-5 | R$ 146,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2023 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.370.633.280/0105-8 | R$ 267,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 179,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 829,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | 50.049.564 LAZARO HENRIQUE PEREIRA500.495.640/0019-7 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | 50.049.564 LAZARO HENRIQUE PEREIRA500.495.640/0019-7 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 165,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,51 | — |
| 31/05/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 281,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | MARLIJANE MANGUEIRA DA CRUZ 96658029504372.173.060/0010-4 | R$ 9.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2023 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 312,14 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.532,35Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 50,00Compra pela Câmara | — |
| 28/05/2023 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.370.633.280/0105-8 | R$ 258,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2023 | Manutenção de escritório | MONDAY.COM000.000.000/0001-0 | R$ 1.365,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.377,93Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 89,00Compra pela Câmara | — |
| 24/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 42,00Glosa de R$ 2,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/05/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIA DO OESTE DE SÃO PAULO S/A024.154.080/0015-0 | R$ 5,40 | Recibo (PDF) ↗ |