Deputada federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.317,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.034,36 |
| MAR | R$ 49.711,31 |
| ABR | R$ 49.306,02 |
| MAI | R$ 37.546,03 |
| JUN | R$ 50.240,73 |
| JUL | R$ 51.081,27 |
| AGO | R$ 35.533,51 |
| SET | R$ 33.869,25 |
| OUT | R$ 33.877,52 |
| NOV | R$ 38.970,62 |
| DEZ | R$ 63.746,14 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
861 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA026.461.440/0014-5 | R$ 213,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 769,41Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 49,00Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 268,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PORTAL DE SANTANA LTDA107.656.900/0020-4 | R$ 299,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.537,37Compra pela Câmara | — |
| 07/06/2023 | Combustíveis | BRILHANTE AUTO POSTO LTDA.544.748.040/0015-1 | R$ 246,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA291.780.060/0013-5 | R$ 293,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 3.623,30Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 50,00Compra pela Câmara | — |
| 06/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 50,00Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.266.640.570/0018-9 | R$ 10,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.266.640.570/0018-9 | R$ 7,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.266.640.570/0018-9 | R$ 7,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Combustíveis | POSTO ITAMARATI DE RIBEIRÃO093.459.220/0010-5 | R$ 103,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Combustíveis | EC0NOROESTE493.140.490/0010-8 | R$ 15,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Combustíveis | EC0NOROESTE493.140.490/0010-8 | R$ 17,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Combustíveis | EC0NOROESTE493.140.490/0010-8 | R$ 12,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO PUPIM LT505.472.230/0014-1 | R$ 136,61 | Nota (PDF) ↗ |