Deputada federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.317,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.034,36 |
| MAR | R$ 49.711,31 |
| ABR | R$ 49.306,02 |
| MAI | R$ 37.546,03 |
| JUN | R$ 50.240,73 |
| JUL | R$ 51.081,27 |
| AGO | R$ 35.533,51 |
| SET | R$ 33.869,25 |
| OUT | R$ 33.877,52 |
| NOV | R$ 38.970,62 |
| DEZ | R$ 63.746,14 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
861 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Concessionária Rota das Bandeiras106.479.790/0014-8 | R$ 11,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Concessionária Rota das Bandeiras106.479.790/0014-8 | R$ 9,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 7,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 10,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A032.077.030/0018-3 | R$ 9,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A032.077.030/0018-3 | R$ 9,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIA DO OESTE DE SÃO PAULO S/A024.154.080/0015-0 | R$ 8,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Conc. do sistema RodoviarioRJ/SP S.A443.196.880/0014-2 | R$ 13,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | Conc. do sistema RodoviarioRJ/SP S.A443.196.880/0014-2 | R$ 6,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/01/2023 | Combustíveis | POSTO SOL DA DUTRA LTDA060.124.140/0062-1 | R$ 207,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2023 | Combustíveis | MARINER AUTO POSTO RIBEIRAO LTDA082.250.430/0018-7 | R$ 134,74 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2023 | Combustíveis | DECIO COM E SERV ROD LTDA190.462.180/0177-2 | R$ 193,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO MUNICIPAL DE ANDRADAS LTDA440.591.260/0010-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 840,55Compra pela Câmara | — |
| 15/01/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 165,98Glosa de R$ 3,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2023 | Manutenção de escritório | IZUMI INFORMATICA LTDA086.047.260/0014-5 | R$ 2.976,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/01/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.618,01Compra pela Câmara | — |
| 02/01/2023 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 159,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/01/2023 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 764,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/01/2023 | Manutenção de escritório | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 165,98Glosa de R$ 3,04 | Nota (PDF) ↗ |