Deputada federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 29.317,25 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.034,36 |
| MAR | R$ 49.711,31 |
| ABR | R$ 49.306,02 |
| MAI | R$ 37.546,03 |
| JUN | R$ 50.240,73 |
| JUL | R$ 51.081,27 |
| AGO | R$ 35.533,51 |
| SET | R$ 33.869,25 |
| OUT | R$ 33.877,52 |
| NOV | R$ 38.970,62 |
| DEZ | R$ 63.746,14 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
861 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | Alimentação | SILT SELF SERVICE EIRELI ME072.867.310/0019-4 | R$ 65,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2023 | Passagens terrestres e fluviais | VIAÇAO COMETA S/A610.840.180/0010-3 | R$ 169,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/02/2023 | Passagens terrestres e fluviais | VIAÇÃO COMETA S.A095.442.850/0010-4 | R$ 129,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/02/2023 | Combustíveis | ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVICOS LTDA004.800.250/0013-0 | R$ 272,64 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/02/2023 | Manutenção de escritório | Kalunga SA432.838.110/0597-6 | R$ 425,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/02/2023 | Combustíveis | INFINITY COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA321.152.360/0016-0 | R$ 40,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2023 | Combustíveis | ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVICOS LTDA004.800.250/0013-0 | R$ 276,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 11,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/02/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 11,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2023 | Combustíveis | POSTO DE SERCOS SPINOLA LT627.096.390/0010-6 | R$ 70,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2023 | Combustíveis | 083 - MELHOR 04 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0834-3 | R$ 199,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2023 | Combustíveis | 1AUTO POSTO MUNICIPAL DE ANDRADAS LTDA440.591.260/0010-7 | R$ 222,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA291.780.060/0013-5 | R$ 249,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/02/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 698,58 | — |
| 12/02/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.476,71Compra pela Câmara | — |
| 11/02/2023 | Manutenção de escritório | MONDAY.COM000.000.000/0001-0 | R$ 910,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | HERNANI FILMES E MARQUETING DIGITAL LTDA461.153.940/0012-4 | R$ 9.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | Aline da silva santos Nascimento422.636.640/0019-3 | R$ 2.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/02/2023 | Manutenção de escritório | ENEL - Eletropaulo616.952.270/0019-3 | R$ 71,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |