Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PL · SP
| JAN | R$ 39.659,67 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.063,52 |
| MAR | R$ 32.342,63 |
| ABR | R$ 37.315,54 |
| MAI | R$ 31.569,78 |
| JUN | R$ 35.923,47 |
| JUL | R$ 17.650,40 |
| AGO | R$ 50.313,56 |
| SET | R$ 38.023,52 |
| OUT | R$ 64.178,50 |
| NOV | R$ 74.341,71 |
| DEZ | R$ 28.465,34 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
791 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 11/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONTINENTAL ESTACIONAMENTOS DE VEICULOS LTDA339.165.950/0140-1 | R$ 35,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO LUPUS COMBUSTIVEIS LTDA190.486.910/0012-1 | R$ 115,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MALAGA LT011.958.230/0018-2 | R$ 107,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.370.633.280/0105-8 | R$ 275,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.834,20Compra pela Câmara | — |
| 07/06/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 338,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA291.780.060/0013-5 | R$ 218,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 68,00Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFIKA PAPEL & CORES LTDA ME057.925.730/0011-9 | R$ 508,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2024 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.370.633.280/0105-8 | R$ 295,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/06/2024 | Combustíveis | 062 - GUARA 2 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0621-9 | R$ 361,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2024 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 194,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2024 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 194,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2024 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 704,98Glosa de R$ 10,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2024 | Combustíveis | SANTA FE SERVICOS E PETROLEO LTDA367.547.520/0019-5 | R$ 208,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MALAGA LT011.958.230/0018-2 | R$ 101,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Concessionária Rota das Bandeiras106.479.790/0014-8 | R$ 12,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Conc. do sistema RodoviarioRJ/SP S.A443.196.880/0014-2 | R$ 7,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | Conc. do sistema RodoviarioRJ/SP S.A443.196.880/0014-2 | R$ 7,60 | Recibo (PDF) ↗ |