Deputada federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 39.659,67 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.063,52 |
| MAR | R$ 32.342,63 |
| ABR | R$ 37.315,54 |
| MAI | R$ 31.569,78 |
| JUN | R$ 35.923,47 |
| JUL | R$ 17.650,40 |
| AGO | R$ 50.313,56 |
| SET | R$ 38.023,52 |
| OUT | R$ 64.178,50 |
| NOV | R$ 74.341,71 |
| DEZ | R$ 28.465,34 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
791 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 179,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 664,98Glosa de R$ 169,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERCOS SPINOLA LT627.096.390/0010-6 | R$ 246,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA291.780.060/0013-5 | R$ 284,88 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Combustíveis | POSTO ITAMARATI DE RIBEIRÃO093.459.220/0010-5 | R$ 87,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 22,73 | — |
| 31/01/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 628,08 | — |
| 30/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.830,93Compra pela Câmara | — |
| 30/01/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.526,20Compra pela Câmara | — |
| 29/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.368,65Compra pela Câmara | — |
| 29/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 29/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.388,93Compra pela Câmara | — |
| 29/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 98,00Compra pela Câmara | — |
| 29/01/2024 | Combustíveis | POSTO ITAMARATI DE RIBEIRÃO093.459.220/0010-5 | R$ 128,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 250,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 28/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 28/01/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.985,87Compra pela Câmara | — |
| 27/01/2024 | Manutenção de escritório | #MONDAY.COM000.000.000/0001-0 | R$ 1.365,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.830,93Compra pela Câmara | — |