Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PL · SP
| JAN | R$ 39.659,67 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.063,52 |
| MAR | R$ 32.342,63 |
| ABR | R$ 37.315,54 |
| MAI | R$ 31.569,78 |
| JUN | R$ 35.923,47 |
| JUL | R$ 17.650,40 |
| AGO | R$ 50.313,56 |
| SET | R$ 38.023,52 |
| OUT | R$ 64.178,50 |
| NOV | R$ 74.341,71 |
| DEZ | R$ 28.465,34 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
791 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | Hospedagem | G P HOTEL LTDA140.228.010/0016-2 | R$ 351,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2024 | Combustíveis | MG COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA362.035.430/0015-3 | R$ 102,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/10/2024 | Combustíveis | POSTO PALMITAL IVANA MORATO AXHCAR007.898.740/0017-0 | R$ 164,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/10/2024 | Combustíveis | ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVICOS LTDA004.800.250/0013-0 | R$ 372,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Combustíveis | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0710-0 | R$ 306,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 08/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.946,86Compra pela Câmara | — |
| 08/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.946,86Crédito | — |
| 08/10/2024 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA322.167.430/0019-0 | R$ 163,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO EPTG LTDA340.514.390/0016-5 | R$ 321,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.492,57Compra pela Câmara | — |
| 03/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,00Compra pela Câmara | — |
| 02/10/2024 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 76,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 749,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | THJ FILMES E MARKETING DIGITAL LTDA544.274.980/0010-0 | R$ 13.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,82 | — |
| 30/09/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 628,08 | — |
| 30/09/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 309,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 5.270,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 312,97 | Nota (PDF) ↗ |