Deputada federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 58.368,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.003,57 |
| MAR | R$ 46.185,85 |
| ABR | R$ 53.588,43 |
| MAI | R$ 21.539,47 |
| JUN | R$ 0,00 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 699,36 |
| DEZ | R$ 390,05 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
268 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 725,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/04/2025 | Telefonia | TIM S.A024.214.210/0062-6 | R$ 384,98Glosa de R$ 6,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 01/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO RIBEIRO LTDA048.140.240/0013-5 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 8,23 | — |
| 31/03/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 628,02 | — |
| 31/03/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 344,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 5.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 50.049.564 LAZARO HENRIQUE PEREIRA500.495.640/0019-7 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 11,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | HERNANI FILMES E MARQUETING DIGITAL LTDA461.153.940/0012-4 | R$ 13.900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/03/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEL QI 09 LAGO SUL LTDA329.658.770/0010-3 | R$ 383,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/03/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 337,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SOF NORTE LTDA039.516.720/0017-0 | R$ 376,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 851,42Compra pela Câmara | — |
| 23/03/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 22/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.309,95Compra pela Câmara | — |
| 22/03/2025 | Combustíveis | CITY CANTAREIRA AUTO POSTO EIRELI063.275.640/0011-0 | R$ 255,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 302 SUL LTDA306.427.010/0019-5 | R$ 336,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/03/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.615,95Compra pela Câmara | — |