Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PL · SP
| JAN | R$ 58.368,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.003,57 |
| MAR | R$ 46.185,85 |
| ABR | R$ 53.588,43 |
| MAI | R$ 21.539,47 |
| JUN | R$ 0,00 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 699,36 |
| DEZ | R$ 390,05 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
268 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | Combustíveis | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0729-0 | R$ 332,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.576,35Compra pela Câmara | — |
| 22/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.580,62Compra pela Câmara | — |
| 22/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 80,00Compra pela Câmara | — |
| 22/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 30,95Crédito | — |
| 22/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.580,62Compra pela Câmara | — |
| 22/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 90,00Compra pela Câmara | — |
| 22/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 30,95Crédito | — |
| 21/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - LAGO SUL235.970.310/0025-8 | R$ 348,62 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/04/2025 | Combustíveis | CITY CANTAREIRA AUTO POSTO EIRELI063.275.640/0011-0 | R$ 254,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.563,79Compra pela Câmara | — |
| 20/04/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |
| 17/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Eixo SP - CENTROVIAS361.465.750/0016-4 | R$ 6,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | Eixo SP - CENTROVIAS361.465.750/0016-4 | R$ 10,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | EC0NOROESTE493.140.490/0010-8 | R$ 20,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 11,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 8,70 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 13,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 12,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/04/2025 | Hospedagem | LIDER HOTEL ITUIUTABA LTDA EPP181.522.560/0018-0 | R$ 229,00 | Nota (PDF) ↗ |