Deputada federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 58.368,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.003,57 |
| MAR | R$ 46.185,85 |
| ABR | R$ 53.588,43 |
| MAI | R$ 21.539,47 |
| JUN | R$ 0,00 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 699,36 |
| DEZ | R$ 390,05 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
268 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2025 | Combustíveis | SANTA FE SERVICOS E PETROLEO LTDA367.547.520/0019-5 | R$ 412,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 694,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2025 | Telefonia | TIM SA024.214.210/0291-2 | R$ 541,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,50 | — |
| 30/04/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 628,02 | — |
| 30/04/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 5.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 854,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/04/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Gol Linhas Aereas S.A.075.756.510/0015-9 | R$ 854,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Passagens terrestres e fluviais | BUS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO SA172.894.750/0014-2 | R$ 172,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Passagens aéreas (reembolso) | Azul Linhas Aéreas Inteligentes S.A092.962.950/0016-0 | R$ 2.182,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | HERNANI FILMES E MARQUETING DIGITAL LTDA461.153.940/0012-4 | R$ 13.900,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VIRACOPOS DE CAMPINAS LTDA010.293.710/0016-9 | R$ 205,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO JK LTDA034.822.080/0018-2 | R$ 331,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2025 | Combustíveis | P V BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA105.746.540/0018-2 | R$ 260,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 13,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 12,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/04/2025 | Combustíveis | RODOCAMP AUTO SERVICE LTDA011.094.490/0015-5 | R$ 141,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2025 | Combustíveis | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA370.633.280/0105-8 | R$ 360,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2025 | Passagens terrestres e fluviais | BUS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO SA172.894.750/0014-2 | R$ 186,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/04/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 1.237,44Compra pela Câmara | — |