Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputada federal · PL · SP
| JAN | R$ 58.368,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.003,57 |
| MAR | R$ 46.185,85 |
| ABR | R$ 53.588,43 |
| MAI | R$ 21.539,47 |
| JUN | R$ 0,00 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 699,36 |
| DEZ | R$ 390,05 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
268 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | HERNANI FILMES E MARQUETING DIGITAL LTDA461.153.940/0012-4 | R$ 13.920,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 326,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONTINENTAL ESTACIONAMENTOS DE VEICULOS LTDA339.165.950/0140-1 | R$ 60,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/01/2025 | Combustíveis | ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVICOS LTDA004.800.250/0013-0 | R$ 409,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/01/2025 | Combustíveis | 071 - LAGO NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0710-0 | R$ 330,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 49.651.462 JANE TEODORO DA SILVA496.514.620/0016-8 | R$ 6.829,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2025 | Combustíveis | POSTO NGM070.306.740/0018-8 | R$ 270,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.967,57Compra pela Câmara | — |
| 21/01/2025 | Combustíveis | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0966-8 | R$ 326,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2025 | Combustíveis | ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVICOS LTDA004.800.250/0013-0 | R$ 402,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/01/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 5.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/01/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - LAGO SUL235.970.310/0025-8 | R$ 312,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Combustíveis | SMAFF COMBUSTIVEIS LTDA056.629.750/0010-7 | R$ 320,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2025 | Combustíveis | ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVICOS LTDA004.800.250/0013-0 | R$ 392,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.492,57Compra pela Câmara | — |
| 06/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 95,00Compra pela Câmara | — |
| 06/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.492,57Compra pela Câmara | — |
| 06/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 100,00Compra pela Câmara | — |
| 06/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.684,52Compra pela Câmara | — |
| 06/01/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 2.684,52Compra pela Câmara | — |