Deputada federal · PL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 58.368,29 |
|---|---|
| FEV | R$ 47.003,57 |
| MAR | R$ 46.185,85 |
| ABR | R$ 53.588,43 |
| MAI | R$ 21.539,47 |
| JUN | R$ 0,00 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 0,00 |
| OUT | R$ 0,00 |
| NOV | R$ 699,36 |
| DEZ | R$ 390,05 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
268 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2025 | Combustíveis | CITY CANTAREIRA AUTO POSTO EIRELI063.275.640/0011-0 | R$ 167,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.110,81Compra pela Câmara | — |
| 21/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 61,00Compra pela Câmara | — |
| 21/02/2025 | Combustíveis | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0630-8 | R$ 342,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Passagens terrestres e fluviais | Kandango Transportes e Turismo032.334.390/0015-2 | R$ 114,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 410,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LAGO NORTE LTDA291.780.060/0013-5 | R$ 298,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Combustíveis | 062 - GUARA 2 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0621-9 | R$ 314,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/02/2025 | Passagens terrestres e fluviais | VIAÇAO COMETA S/A610.840.180/0010-3 | R$ 140,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 16/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.615,43Compra pela Câmara | — |
| 15/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 701,12Compra pela Câmara | — |
| 15/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 701,12Crédito | — |
| 14/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.331,62Compra pela Câmara | — |
| 14/02/2025 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 53,00Compra pela Câmara | — |
| 12/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 50.049.564 LAZARO HENRIQUE PEREIRA500.495.640/0019-7 | R$ 4.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/02/2025 | Combustíveis | SMAFF COMBUSTIVEIS LTDA056.629.750/0010-7 | R$ 324,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 23,69 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 20,92 | Recibo (PDF) ↗ |