Deputado federal · REPUBLICANOS · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.177,13 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.131,00 |
| MAR | R$ 35.585,01 |
| ABR | R$ 51.862,31 |
| MAI | R$ 68.131,64 |
| JUN | R$ 55.875,92 |
| JUL | R$ 53.137,65 |
| AGO | R$ 49.125,33 |
| SET | R$ 52.773,59 |
| OUT | R$ 46.939,23 |
| NOV | R$ 46.274,58 |
| DEZ | R$ 88.509,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2024 | Manutenção de escritório | CLARO S.A. / TELECOMUNICAÇÕES - S.A.669.702.290/1292-0 | R$ 403,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2024 | Manutenção de escritório | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI208.923.430/0011-5 | R$ 1.730,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/12/2023 | Manutenção de escritório | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA055.836.800/0013-7 | R$ 2.660,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/12/2023 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE035.015.090/0010-6 | R$ 201,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/12/2023 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 221,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/12/2023 | Manutenção de escritório | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI208.923.430/0011-5 | R$ 1.730,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/12/2023 | Manutenção de escritório | CLARO S.A. / TELECOMUNICAÇÕES - S.A.669.702.290/1292-0 | R$ 403,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/11/2023 | Manutenção de escritório | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA055.836.800/0013-7 | R$ 2.660,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/11/2023 | Manutenção de escritório | CLARO S.A. / NET404.325.440/4451-9 | R$ 397,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/11/2023 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 320,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2023 | Manutenção de escritório | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA055.836.800/0013-7 | R$ 2.660,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/10/2023 | Manutenção de escritório | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI208.923.430/0011-5 | R$ 1.730,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2023 | Manutenção de escritório | CLARO S.A. / NET404.325.440/4451-9 | R$ 397,87 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2023 | Manutenção de escritório | SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI155.696.430/0012-8 | R$ 337,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2023 | Manutenção de escritório | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA055.836.800/0013-7 | R$ 2.660,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/09/2023 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE035.015.090/0010-6 | R$ 201,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/09/2023 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 187,91 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2023 | Manutenção de escritório | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI208.923.430/0011-5 | R$ 1.115,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/08/2023 | Manutenção de escritório | JOBB'S INFORMATICA LTDA - ME072.498.890/0019-4 | R$ 520,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2023 | Manutenção de escritório | SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI155.696.430/0012-8 | R$ 444,15Glosa de R$ 72,75 | Nota (PDF) ↗ |