Deputado federal · REPUBLICANOS · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 30.177,13 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.131,00 |
| MAR | R$ 35.585,01 |
| ABR | R$ 51.862,31 |
| MAI | R$ 68.131,64 |
| JUN | R$ 55.875,92 |
| JUL | R$ 53.137,65 |
| AGO | R$ 49.125,33 |
| SET | R$ 52.773,59 |
| OUT | R$ 46.939,23 |
| NOV | R$ 46.274,58 |
| DEZ | R$ 88.509,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
308 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | TRIART COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA319.096.840/0017-2 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Manutenção de escritório | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA055.836.800/0013-7 | R$ 2.660,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 284,21Compra pela Câmara | — |
| 19/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | KARINE BEZERRA VIANA ME194.705.480/0012-3 | R$ 5.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 306 NORTE LTDA223.988.180/0014-7 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.811,37Compra pela Câmara | — |
| 12/06/2023 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE035.015.090/0010-6 | R$ 201,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/06/2023 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA SA040.895.700/0015-0 | R$ 155,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | ARF & MOREIRA LTDA ME155.317.490/0013-2 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.014,68Compra pela Câmara | — |
| 07/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 617,42Compra pela Câmara | — |
| 07/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | DIGITAL COMUNICACAO E TREINAMENTOS LTDA397.426.450/0013-5 | R$ 3.360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/06/2023 | Manutenção de escritório | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI208.923.430/0011-5 | R$ 1.115,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/06/2023 | Manutenção de escritório | SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI155.696.430/0012-8 | R$ 826,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.452,30Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 803,78Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 50,00Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2023 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0210-6 | R$ 669,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Locação de veículos | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP368.011.990/0010-2 | R$ 4.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Locação de veículos | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP368.011.990/0010-2 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |