Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · REPUBLICANOS · MS
| JAN | R$ 30.177,13 |
|---|---|
| FEV | R$ 30.131,00 |
| MAR | R$ 35.585,01 |
| ABR | R$ 51.862,31 |
| MAI | R$ 68.131,64 |
| JUN | R$ 55.875,92 |
| JUL | R$ 53.137,65 |
| AGO | R$ 49.125,33 |
| SET | R$ 52.773,59 |
| OUT | R$ 46.939,23 |
| NOV | R$ 46.274,58 |
| DEZ | R$ 88.509,17 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
308 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | Manutenção de escritório | NEWPC TECNOLOGIA LTDA208.923.430/0011-5 | R$ 1.115,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | DIGITAL COMUNICACAO E TREINAMENTOS LTDA397.426.450/0013-5 | R$ 3.360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | CARLOS MOREIRA CONEGUNDES 489.909.226-15476.422.710/0010-4 | R$ 1.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | ARF & MOREIRA LTDA ME155.317.490/0013-2 | R$ 360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2023 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE035.015.090/0010-6 | R$ 201,83 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 501,64Compra pela Câmara | — |
| 05/07/2023 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0210-6 | R$ 683,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2023 | Locação de veículos | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP368.011.990/0010-2 | R$ 4.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/07/2023 | Locação de veículos | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP368.011.990/0010-2 | R$ 4.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/07/2023 | Segurança | SOS ALARMES006.623.420/0017-7 | R$ 318,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/07/2023 | Combustíveis | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA192.570.420/0013-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/07/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.819,93Compra pela Câmara | — |
| 01/07/2023 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/4400-4 | R$ 150,65Glosa de R$ 164,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/06/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,27 | — |
| 30/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.984,97Compra pela Câmara | — |
| 29/06/2023 | Combustíveis | ANCELMO E PAULINO LTDA049.904.400/0019-4 | R$ 5.409,93Glosa de R$ 117,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/06/2023 | Combustíveis | ANCELMO E PAULINO LTDA049.904.400/0019-4 | R$ 228,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA381.942.120/0012-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2023 | Combustíveis | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA325.902.570/0013-7 | R$ 50,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Manutenção de escritório | CLARO S.A. / NET404.325.440/4451-9 | R$ 376,98 | Nota (PDF) ↗ |