Deputado federal · REPUBLICANOS · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.568,95 |
|---|---|
| FEV | R$ 63.223,66 |
| MAR | R$ 57.414,74 |
| ABR | R$ 44.024,42 |
| MAI | R$ 50.817,13 |
| JUN | R$ 23.020,41 |
| JUL | R$ 25.075,63 |
| AGO | R$ 23.027,56 |
| SET | R$ 14.851,68 |
| OUT | R$ 29.080,47 |
| NOV | R$ 53.942,86 |
| DEZ | R$ 116.539,29 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
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| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | Manutenção de escritório | CLARO S.A. / TELECOMUNICAÇÕES - S.A.669.702.290/1292-0 | R$ 411,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2025 | Manutenção de escritório | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI208.923.430/0011-5 | R$ 1.730,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/12/2024 | Manutenção de escritório | MILLENIUM INFORMATICA e SUPRIMENTOS LTDA544.152.090/0014-5 | R$ 585,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Manutenção de escritório | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA055.836.800/0013-7 | R$ 2.660,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Manutenção de escritório | CLARO S.A. / TELECOMUNICAÇÕES - S.A.669.702.290/1292-0 | R$ 384,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/12/2024 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 174,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/12/2024 | Manutenção de escritório | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI208.923.430/0011-5 | R$ 1.730,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/11/2024 | Manutenção de escritório | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA055.836.800/0013-7 | R$ 2.660,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/11/2024 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 402,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/11/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE035.015.090/0010-6 | R$ 211,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Manutenção de escritório | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 384,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/11/2024 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 230,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/11/2024 | Manutenção de escritório | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI208.923.430/0011-5 | R$ 1.730,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/10/2024 | Manutenção de escritório | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA055.836.800/0013-7 | R$ 2.660,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE035.015.090/0010-6 | R$ 211,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Manutenção de escritório | CLARO S.A. / TELECOMUNICAÇÕES - S.A.669.702.290/1292-0 | R$ 382,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Manutenção de escritório | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI208.923.430/0011-5 | R$ 1.730,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/09/2024 | Manutenção de escritório | RP INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA519.822.220/0019-8 | R$ 857,00Glosa de R$ 13,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Manutenção de escritório | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA055.836.800/0013-7 | R$ 2.660,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2024 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 402,76 | Nota (PDF) ↗ |