Deputado federal · REPUBLICANOS · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.568,95 |
|---|---|
| FEV | R$ 63.223,66 |
| MAR | R$ 57.414,74 |
| ABR | R$ 44.024,42 |
| MAI | R$ 50.817,13 |
| JUN | R$ 23.020,41 |
| JUL | R$ 25.075,63 |
| AGO | R$ 23.027,56 |
| SET | R$ 14.851,68 |
| OUT | R$ 29.080,47 |
| NOV | R$ 53.942,86 |
| DEZ | R$ 116.539,29 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
272 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | Segurança | SOS ALARMES006.623.420/0017-7 | R$ 318,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 4,66 | — |
| 29/05/2024 | Combustíveis | ANCELMO E PAULINO LTDA049.904.400/0019-4 | R$ 5.636,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/05/2024 | Combustíveis | ANCELMO E PAULINO LTDA049.904.400/0019-4 | R$ 155,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.887,29Crédito | — |
| 24/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 579,85Compra pela Câmara | — |
| 21/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ANA KAROLINE RODRIGUES MAIA KAROL REPRESENTACOES327.757.700/0010-0 | R$ 3.360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | TRIART COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA319.096.840/0017-2 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | KARINE BEZERRA VIANA ME194.705.480/0012-3 | R$ 5.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2024 | Manutenção de escritório | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA055.836.800/0013-7 | R$ 2.660,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/05/2024 | Manutenção de escritório | RP INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA519.822.220/0019-8 | R$ 863,50Glosa de R$ 45,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 2.162,54Compra pela Câmara | — |
| 13/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | − R$ 2.162,54Crédito | — |
| 10/05/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 162,63Glosa de R$ 177,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE035.015.090/0010-6 | R$ 211,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Manutenção de escritório | CLARO S.A. / TELECOMUNICAÇÕES - S.A.669.702.290/1292-0 | R$ 368,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/05/2024 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA - MS040.895.700/0015-0 | R$ 299,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.229,66Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2024 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 812,00Compra pela Câmara | — |
| 08/05/2024 | Manutenção de escritório | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI208.923.430/0011-5 | R$ 1.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |