Deputado federal · REPUBLICANOS · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 40.568,95 |
|---|---|
| FEV | R$ 63.223,66 |
| MAR | R$ 57.414,74 |
| ABR | R$ 44.024,42 |
| MAI | R$ 50.817,13 |
| JUN | R$ 23.020,41 |
| JUL | R$ 25.075,63 |
| AGO | R$ 23.027,56 |
| SET | R$ 14.851,68 |
| OUT | R$ 29.080,47 |
| NOV | R$ 53.942,86 |
| DEZ | R$ 116.539,29 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
272 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | Manutenção de escritório | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI208.923.430/0011-5 | R$ 1.730,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 339,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Manutenção de escritório | CLARO S.A. / TELECOMUNICAÇÕES - S.A.669.702.290/1292-0 | R$ 364,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2024 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 195,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/04/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.809,51Compra pela Câmara | — |
| 08/04/2024 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE035.015.090/0010-6 | R$ 211,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/04/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0210-6 | R$ 482,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2024 | Segurança | SOS ALARMES006.623.420/0017-7 | R$ 318,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil ltda133.470.160/0011-7 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Locação de veículos | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA368.011.990/0010-2 | R$ 6.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Locação de veículos | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA368.011.990/0010-2 | R$ 4.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | ARF & MOREIRA LTDA ME155.317.490/0013-2 | R$ 380,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/03/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,89 | — |
| 28/03/2024 | Combustíveis | ANCELMO E PAULINO LTDA049.904.400/0019-4 | R$ 5.377,36Glosa de R$ 37,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/03/2024 | Combustíveis | ANCELMO E PAULINO LTDA049.904.400/0019-4 | R$ 545,08Glosa de R$ 17,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | TRIART COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA319.096.840/0017-2 | R$ 15.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | KARINE BEZERRA VIANA ME194.705.480/0012-3 | R$ 5.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/03/2024 | Manutenção de escritório | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA055.836.800/0013-7 | R$ 2.660,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/03/2024 | Manutenção de escritório | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI208.923.430/0011-5 | R$ 1.730,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/03/2024 | Hospedagem | WINDSOR BARRA HOTEL LTDA052.981.540/0012-5 | R$ 762,30 | Nota (PDF) ↗ |