Deputado federal · REPUBLICANOS · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 56.054,05 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.770,88 |
| MAR | R$ 65.503,31 |
| ABR | R$ 53.075,74 |
| MAI | R$ 50.905,88 |
| JUN | R$ 51.930,96 |
| JUL | R$ 53.382,95 |
| AGO | R$ 53.585,05 |
| SET | R$ 54.330,46 |
| OUT | R$ 46.733,30 |
| NOV | R$ 39.056,72 |
| DEZ | R$ 25.725,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
292 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.259,50Compra pela Câmara | — |
| 10/06/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 174,89Glosa de R$ 177,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/06/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE035.015.090/0010-6 | R$ 198,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Locação de veículos | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA368.011.990/0010-2 | R$ 4.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Locação de veículos | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA368.011.990/0010-2 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ANA KAROLINE RODRIGUES MAIA KAROL REPRESENTACOES327.757.700/0010-0 | R$ 3.360,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2025 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 172,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/06/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0210-6 | R$ 740,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Segurança | SOS ALARMES006.623.420/0017-7 | R$ 331,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ARF & MOREIRA LTDA ME155.317.490/0013-2 | R$ 380,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 3,89 | — |
| 30/05/2025 | Combustíveis | ANCELMO E PAULINO LTDA049.904.400/0019-4 | R$ 616,71Glosa de R$ 9,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2025 | Combustíveis | ANCELMO E PAULINO LTDA049.904.400/0019-4 | R$ 6.734,01Glosa de R$ 39,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.968,08Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | TRIART COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA319.096.840/0017-2 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2025 | Manutenção de escritório | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA055.836.800/0013-7 | R$ 2.660,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Hospedagem | VITORIA HOTEL LTDA036.720.970/0017-7 | R$ 1.116,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/05/2025 | Hospedagem | HOTEIS MARTINS LTDA015.117.240/0016-2 | R$ 483,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/05/2025 | Hospedagem | LIMA & SIQUEIRA LTDA365.475.260/0013-3 | R$ 820,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ANA KAROLINE RODRIGUES MAIA KAROL REPRESENTACOES327.757.700/0010-0 | R$ 3.360,00 | Nota (PDF) ↗ |