Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · REPUBLICANOS · MS
| JAN | R$ 56.054,05 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.770,88 |
| MAR | R$ 65.503,31 |
| ABR | R$ 53.075,74 |
| MAI | R$ 50.905,88 |
| JUN | R$ 51.930,96 |
| JUL | R$ 53.382,95 |
| AGO | R$ 53.585,05 |
| SET | R$ 54.330,46 |
| OUT | R$ 46.733,30 |
| NOV | R$ 39.056,72 |
| DEZ | R$ 25.725,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
292 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.944,95Crédito | — |
| 31/01/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 6,94 | — |
| 31/01/2025 | Combustíveis | ANCELMO E PAULINO LTDA049.904.400/0019-4 | R$ 6.114,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.950,67Compra pela Câmara | — |
| 30/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.950,67Crédito | — |
| 20/01/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | TRIART COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA319.096.840/0017-2 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/01/2025 | Manutenção de escritório | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA055.836.800/0013-7 | R$ 2.660,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.639,99Compra pela Câmara | — |
| 14/01/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | PONTO 606 AEROPORTO DE CONGONHAS005.245.500/0010-0 | R$ 142,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/01/2025 | Alimentação | Restaurante Fazenda Tamboré Shopping LTDA347.651.120/0015-5 | R$ 61,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/01/2025 | Hospedagem | VITORIA HOTEL LTDA036.720.970/0017-7 | R$ 680,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2025 | Combustíveis | FARIAS E VARELA LTDA011.130.950/0011-2 | R$ 200,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE035.015.090/0010-6 | R$ 198,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/01/2025 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 146,94 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.475,67Compra pela Câmara | — |
| 08/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 54,00Compra pela Câmara | — |
| 08/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,44Compra pela Câmara | — |
| 08/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 76,00Compra pela Câmara | — |
| 08/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.950,67Compra pela Câmara | — |
| 08/01/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.470,44Compra pela Câmara | — |