Deputado federal · REPUBLICANOS · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 56.054,05 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.770,88 |
| MAR | R$ 65.503,31 |
| ABR | R$ 53.075,74 |
| MAI | R$ 50.905,88 |
| JUN | R$ 51.930,96 |
| JUL | R$ 53.382,95 |
| AGO | R$ 53.585,05 |
| SET | R$ 54.330,46 |
| OUT | R$ 46.733,30 |
| NOV | R$ 39.056,72 |
| DEZ | R$ 25.725,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
292 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | Combustíveis | ANCELMO E PAULINO LTDA049.904.400/0019-4 | R$ 5.976,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Combustíveis | ANCELMO E PAULINO LTDA049.904.400/0019-4 | R$ 482,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2025 | Manutenção de escritório | CLARO S.A. / NET404.325.440/4451-9 | R$ 387,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 17/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.944,95Crédito | — |
| 12/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.886,30Compra pela Câmara | — |
| 12/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.496,52Compra pela Câmara | — |
| 12/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 953,81Compra pela Câmara | — |
| 12/02/2025 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 845,75Compra pela Câmara | — |
| 11/02/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 352,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/02/2025 | Manutenção de escritório | CLARO S.A. / TELECOMUNICAÇÕES - S.A.669.702.290/1292-0 | R$ 387,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Locação de veículos | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA368.011.990/0010-2 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Locação de veículos | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA368.011.990/0010-2 | R$ 4.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ARF & MOREIRA LTDA ME155.317.490/0013-2 | R$ 380,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/02/2025 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 208,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2025 | Manutenção de escritório | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI208.923.430/0011-5 | R$ 1.730,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 04/02/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0210-6 | R$ 688,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/02/2025 | Segurança | SOS ALARMES006.623.420/0017-7 | R$ 318,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/02/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |