Deputado federal · REPUBLICANOS · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 56.054,05 |
|---|---|
| FEV | R$ 27.770,88 |
| MAR | R$ 65.503,31 |
| ABR | R$ 53.075,74 |
| MAI | R$ 50.905,88 |
| JUN | R$ 51.930,96 |
| JUL | R$ 53.382,95 |
| AGO | R$ 53.585,05 |
| SET | R$ 54.330,46 |
| OUT | R$ 46.733,30 |
| NOV | R$ 39.056,72 |
| DEZ | R$ 25.725,33 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
292 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | Manutenção de escritório | IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA055.836.800/0013-7 | R$ 2.660,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.950,67Compra pela Câmara | — |
| 18/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.950,67Crédito | — |
| 18/03/2025 | Manutenção de escritório | RP INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA519.822.220/0019-8 | R$ 676,75Glosa de R$ 134,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 14/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.944,95Crédito | — |
| 12/03/2025 | Hospedagem | MACCARI & MACCARI LTDA.001.912.880/0012-9 | R$ 1.215,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Hospedagem | faedo hotel ltda346.422.880/0011-0 | R$ 788,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A669.702.290/0180-5 | R$ 174,89Glosa de R$ 177,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2025 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA / MS040.895.700/0015-0 | R$ 280,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Locação de veículos | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA368.011.990/0010-2 | R$ 4.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Locação de veículos | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA368.011.990/0010-2 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE035.015.090/0010-6 | R$ 198,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/03/2025 | Manutenção de escritório | NEWPC TECNOLOGIA EIRELLI208.923.430/0011-5 | R$ 1.730,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/03/2025 | Combustíveis | PETROMASTTER COM. COMB. E LUB. LTDA.014.854.230/0010-1 | R$ 300,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.944,95Compra pela Câmara | — |
| 04/03/2025 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0210-6 | R$ 688,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/03/2025 | Segurança | SOS ALARMES006.623.420/0017-7 | R$ 318,67 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | ARF & MOREIRA LTDA ME155.317.490/0013-2 | R$ 380,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2025 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 7,60 | — |