Deputado federal · REPUBLICANOS · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.957,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.779,13 |
| MAR | R$ 55.147,38 |
| ABR | R$ 54.052,19 |
| MAI | R$ 50.363,98 |
| JUN | R$ 32.085,22 |
| JUL | R$ 32.087,42 |
| AGO | R$ 21.054,41 |
| SET | R$ 23.599,27 |
| OUT | R$ 3.919,56 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
196 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/1292-0 | R$ 422,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/06/2026 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA SA040.895.700/0015-0 | R$ 162,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/06/2026 | Manutenção de escritório | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE035.015.090/0010-6 | R$ 182,00Glosa de R$ 89,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/06/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0210-6 | R$ 735,86 | — |
| 02/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | TRIART COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA319.096.840/0017-2 | R$ 3.333,34Glosa de R$ 16.666,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2026 | Divulgação da atividade parlamentar | ARF & MOREIRA LTDA ME155.317.490/0013-2 | R$ 380,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Locação de veículos | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA368.011.990/0010-2 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Locação de veículos | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA368.011.990/0010-2 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Segurança | SOS SISTEMAS DE ALARME LTDA006.623.420/0017-7 | R$ 347,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Combustíveis | ANCELMO E PAULINO LTDA049.904.400/0019-4 | R$ 8.580,78Glosa de R$ 7,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2026 | Combustíveis | ANCELMO E PAULINO LTDA049.904.400/0019-4 | R$ 207,58 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.948,49Compra pela Câmara | — |
| 25/05/2026 | Hospedagem | HOTEL BAHAMAS LTDA015.122.010/0013-0 | R$ 1.613,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/05/2026 | Hospedagem | TUIUIU TURISMO E HOTELARIA LTDA012.936.110/0013-8 | R$ 960,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.186,48Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 94,00Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.415,55Compra pela Câmara | — |
| 20/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 3.415,55Crédito | — |
| 20/05/2026 | Hospedagem | MACCARI & MACCARI LTDA.001.912.880/0012-9 | R$ 1.200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/05/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.535,62Crédito | — |