Deputado federal · REPUBLICANOS · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.957,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.779,13 |
| MAR | R$ 55.147,38 |
| ABR | R$ 54.052,19 |
| MAI | R$ 50.363,98 |
| JUN | R$ 32.085,22 |
| JUL | R$ 32.087,42 |
| AGO | R$ 21.054,41 |
| SET | R$ 23.599,27 |
| OUT | R$ 3.919,56 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
196 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | Manutenção de escritório | NEWPC TECNOLOGIA LTDA208.923.430/0011-5 | R$ 1.250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/08/2026 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA SA040.895.700/0015-0 | R$ 295,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 3.327,14Compra pela Câmara | — |
| 06/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 67,00Compra pela Câmara | — |
| 06/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 67,00Crédito | — |
| 06/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 3.327,14Crédito | — |
| 06/08/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.355,66Compra pela Câmara | — |
| 03/08/2026 | Locação de veículos | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA368.011.990/0010-2 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 03/08/2026 | Locação de veículos | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA368.011.990/0010-2 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2026 | Combustíveis | ANCELMO E PAULINO LTDA049.904.400/0019-4 | R$ 9.392,00Glosa de R$ 65,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2026 | Hospedagem | TUIUIU TURISMO E HOTELARIA LTDA012.936.110/0013-8 | R$ 960,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/07/2026 | Hospedagem | BURAQUI & COLLODETTO LTDA025.555.330/0016-5 | R$ 903,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2026 | Hospedagem | ZANATTA, SARAIVA & CIA LTDA052.448.040/0015-0 | R$ 400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/07/2026 | Hospedagem | HOTEL B & S LTDA192.748.620/0013-0 | R$ 1.853,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Locação de veículos | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA368.011.990/0010-2 | R$ 3.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/07/2026 | Locação de veículos | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA368.011.990/0010-2 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 09/07/2026 | Manutenção de escritório | NEWPC TECNOLOGIA LTDA208.923.430/0011-5 | R$ 1.250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0180-5 | R$ 132,67Glosa de R$ 196,98 | — |
| 08/07/2026 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/1292-0 | R$ 421,69 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2026 | Manutenção de escritório | AGUAS GUARIROBA SA040.895.700/0015-0 | R$ 199,79 | Nota (PDF) ↗ |