Deputado federal · REPUBLICANOS · MS
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 31.957,32 |
|---|---|
| FEV | R$ 43.779,13 |
| MAR | R$ 55.147,38 |
| ABR | R$ 54.052,19 |
| MAI | R$ 50.363,98 |
| JUN | R$ 32.085,22 |
| JUL | R$ 32.087,42 |
| AGO | R$ 21.054,41 |
| SET | R$ 23.599,27 |
| OUT | R$ 3.919,56 |
| NOV | R$ 0,00 |
| DEZ | R$ 0,00 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (MS); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
196 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | Manutenção de escritório | NEWPC TECNOLOGIA LTDA208.923.430/0011-5 | R$ 1.250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/10/2026 | Passagens aéreas (RPA) | Cia Aérea - AZUL092.962.950/0016-0 · BSB/BYO | R$ 2.233,55 | — |
| 04/10/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0210-6 | R$ 712,01Glosa de R$ 0,60 | — |
| 02/10/2026 | Hospedagem | FRANCO POLISINI091.998.200/0020-0 | R$ 974,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2026 | Hospedagem | FAEDO HOTEL LTDA346.422.880/0011-0 | R$ 1.074,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/09/2026 | Combustíveis | ANCELMO E PAULINO LTDA049.904.400/0019-4 | R$ 9.392,00Glosa de R$ 608,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2026 | Hospedagem | J.H.H.HOTEIS LIMITADA159.067.530/0021-9 | R$ 1.470,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/09/2026 | Hospedagem | HOTELSUL SERVICOS E EVENTOS LTDA088.819.240/0015-6 | R$ 1.152,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 735,23Crédito | — |
| 11/09/2026 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.167,41Crédito | — |
| 10/09/2026 | Telefonia | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A669.702.290/0180-5 | R$ 132,89Glosa de R$ 188,90 | — |
| 08/09/2026 | Locação de veículos | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA368.011.990/0010-2 | R$ 4.000,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/09/2026 | Locação de veículos | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA368.011.990/0010-2 | R$ 6.500,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/09/2026 | Manutenção de escritório | NEWPC TECNOLOGIA LTDA208.923.430/0011-5 | R$ 1.250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/09/2026 | Manutenção de escritório | MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE035.015.090/0010-6 | R$ 182,00Glosa de R$ 89,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 04/09/2026 | Hospedagem | TAGO PARK HOTEL LTDA146.199.060/0010-1 | R$ 505,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 04/09/2026 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.025.581.570/0210-6 | R$ 712,01 | — |
| 03/09/2026 | Manutenção de escritório | J R FERNANDES & CIA LTDA001.632.020/0015-4 | R$ 387,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2026 | Segurança | SOS SISTEMAS DE ALARME LTDA006.623.420/0017-7 | R$ 347,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2026 | Combustíveis | ANCELMO E PAULINO LTDA049.904.400/0019-4 | R$ 9.392,00Glosa de R$ 1.592,50 | Nota (PDF) ↗ |