Deputado federal · PSOL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 34.894,98 |
|---|---|
| FEV | R$ 12.973,96 |
| MAR | R$ 37.081,17 |
| ABR | R$ 22.435,89 |
| MAI | R$ 25.329,61 |
| JUN | R$ 38.352,32 |
| JUL | R$ 18.523,41 |
| AGO | R$ 19.030,75 |
| SET | R$ 16.156,20 |
| OUT | R$ 15.800,63 |
| NOV | R$ 17.921,54 |
| DEZ | R$ 29.392,31 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
368 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2023 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.669.702.290/0016-7 | R$ 520,14Glosa de R$ 19,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 15,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/09/2023 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0627-7 | R$ 2.665,92Glosa de R$ 216,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/09/2023 | Manutenção de escritório | ZOOM.IN BRASIL LTDA000.000.000/0001-0 | R$ 72,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/09/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 75,66Compra pela Câmara | — |
| 21/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN DIEGO LTDA197.768.790/0019-6 | R$ 182,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 23,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/09/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,94 | Recibo (PDF) ↗ |
| 14/09/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 214,58 | — |
| 13/09/2023 | Combustíveis | ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LT627.464.330/0014-8 | R$ 205,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,03 | Recibo (PDF) ↗ |
| 12/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA006.924.180/0231-2 | R$ 238,28 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/09/2023 | Manutenção de escritório | kalunga SA432.838.110/1992-6 | R$ 251,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/09/2023 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 34,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/09/2023 | Combustíveis | POSTO ANHANGUERA SANTA RITA LTDA426.413.140/0011-3 | R$ 177,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTONIA 3 LTDA591.482.390/0015-6 | R$ 200,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/09/2023 | Manutenção de escritório | SP HOUSE IMOBILIARIA E ADMINISTRADORA LTDA326.181.680/0015-1 | R$ 5.441,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/09/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 630,76Compra pela Câmara | — |