Deputado federal · PSOL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.544,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.079,30 |
| MAR | R$ 38.258,84 |
| ABR | R$ 31.162,48 |
| MAI | R$ 48.335,52 |
| JUN | R$ 37.160,82 |
| JUL | R$ 30.295,66 |
| AGO | R$ 32.238,54 |
| SET | R$ 29.684,49 |
| OUT | R$ 35.508,21 |
| NOV | R$ 31.768,78 |
| DEZ | R$ 56.596,72 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
653 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | FLICTIS MARKETING E PUBLICIDADE LTDA377.193.540/0010-9 | R$ 2.220,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Combustíveis | POSTO DE SERVIÇOS SÃO DONATO LTDA613.620.830/0015-3 | R$ 100,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN DIEGO LTDA197.768.790/0019-6 | R$ 202,07 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.392,20Compra pela Câmara | — |
| 30/04/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 1,16 | — |
| 30/04/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 30/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | ESTAPAR605.372.630/2027-2 | R$ 8,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/04/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | OLIVA.AG MARKETING LTDA251.604.230/0010-8 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,84 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA AEROPORTO CONGONHA166.700.850/0155-0 | R$ 964,07Glosa de R$ 39,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Combustíveis | POSTO BATALHA LTDA437.319.260/0016-0 | R$ 176,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SKYLAB442.255.550/0010-7 | R$ 244,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO DUQUE SUECIA LTDA103.180.920/0010-6 | R$ 186,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTONIA 3 LTDA591.482.390/0015-6 | R$ 61,63 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2024 | Hospedagem | CENTRO DE CONVENCOES VILLA VERDE AVARE. LTDA077.728.990/0010-0 | R$ 216,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/04/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO TITAN 6 LTDA106.083.810/0014-0 | R$ 140,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 19,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/04/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/04/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 432,44Glosa de R$ 7,76 | Nota (PDF) ↗ |