Deputado federal · PSOL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.544,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.079,30 |
| MAR | R$ 38.258,84 |
| ABR | R$ 31.162,48 |
| MAI | R$ 48.335,52 |
| JUN | R$ 37.160,82 |
| JUL | R$ 30.295,66 |
| AGO | R$ 32.238,54 |
| SET | R$ 29.684,49 |
| OUT | R$ 35.508,21 |
| NOV | R$ 31.768,78 |
| DEZ | R$ 56.596,72 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
653 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,94Glosa de R$ 1,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,88Glosa de R$ 1,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/05/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 438,97Glosa de R$ 6,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 10,95 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN DIEGO LTDA197.768.790/0019-6 | R$ 103,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/05/2024 | Combustíveis | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS SUCESSO LTDA E088.136.670/0011-5 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 763,70Compra pela Câmara | — |
| 23/05/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 763,70Crédito | — |
| 23/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE S.A.093.877.250/0015-9 | R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE S.A.093.877.250/0015-9 | R$ 3,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 12,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 12,40 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 12,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 10,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 8,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A024.518.480/0016-2 | R$ 8,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONC. RODOVIA DO OESTE DE SÃO PAULO S/A024.154.080/0015-0 | R$ 5,60 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Combustíveis | POSTO 7 SÃO CARLOS LTDA355.807.430/0016-2 | R$ 132,71 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/05/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN DIEGO LTDA197.768.790/0019-6 | R$ 178,53 | Nota (PDF) ↗ |