Deputado federal · PSOL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.544,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.079,30 |
| MAR | R$ 38.258,84 |
| ABR | R$ 31.162,48 |
| MAI | R$ 48.335,52 |
| JUN | R$ 37.160,82 |
| JUL | R$ 30.295,66 |
| AGO | R$ 32.238,54 |
| SET | R$ 29.684,49 |
| OUT | R$ 35.508,21 |
| NOV | R$ 31.768,78 |
| DEZ | R$ 56.596,72 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
653 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 21,08 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Combustíveis | POSTO JURUPARI LT463.701.770/0018-0 | R$ 220,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO LUSON EIRELI614.765.860/0015-0 | R$ 143,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.099,76Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 804,44Compra pela Câmara | — |
| 24/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ITALIA616.960.270/0015-5 | R$ 151,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/06/2024 | Manutenção de escritório | ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC000.000.000/0001-0 | R$ 72,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA725.774.140/0019-9 | R$ 116,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,87Glosa de R$ 1,10 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/06/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN DIEGO LTDA197.768.790/0019-6 | R$ 207,59 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 23,81Glosa de R$ 1,09 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,45Glosa de R$ 1,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 12,44Glosa de R$ 2,49 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 8,96Glosa de R$ 1,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 248,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Combustíveis | GRUPO MAJORE PAULA AUTO POSTO LTDA515.320.990/0010-3 | R$ 131,46 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/06/2024 | Manutenção de escritório | kalunga SA432.838.110/1992-6 | R$ 225,90Glosa de R$ 11,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,76Glosa de R$ 1,19 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/06/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 8,92Glosa de R$ 2,00 | Recibo (PDF) ↗ |