Deputado federal · PSOL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.544,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.079,30 |
| MAR | R$ 38.258,84 |
| ABR | R$ 31.162,48 |
| MAI | R$ 48.335,52 |
| JUN | R$ 37.160,82 |
| JUL | R$ 30.295,66 |
| AGO | R$ 32.238,54 |
| SET | R$ 29.684,49 |
| OUT | R$ 35.508,21 |
| NOV | R$ 31.768,78 |
| DEZ | R$ 56.596,72 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
653 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN DIEGO LTDA197.768.790/0019-6 | R$ 128,45 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/07/2024 | Combustíveis | FIBRA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA146.927.810/0013-7 | R$ 35,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | CONCESSIONARIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.025.094.910/0012-6 | R$ 2,80 | Recibo (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Combustíveis | GRUPO MAJORE PAULA AUTO POSTO LTDA515.320.990/0010-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTONIA 3 LTDA591.482.390/0015-6 | R$ 240,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Combustíveis | POSTO BATALHA LTDA437.319.260/0016-0 | R$ 193,82Glosa de R$ 9,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN DIEGO LTDA197.768.790/0019-6 | R$ 156,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Combustíveis | GRUPO MAJORE PAULA AUTO POSTO LTDA515.320.990/0010-3 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN DIEGO LTDA197.768.790/0019-6 | R$ 220,66 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 20/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 15,62 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 7,51 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Manutenção de escritório | kalunga SA432.838.110/1992-6 | R$ 10,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 18,06 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 16,22 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 15,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 248,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN DIEGO LTDA197.768.790/0019-6 | R$ 153,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 85,87 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/07/2024 | Combustíveis | POSTO BATALHA LTDA437.319.260/0016-0 | R$ 181,03 | Nota (PDF) ↗ |