Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSOL · SP
| JAN | R$ 33.544,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.079,30 |
| MAR | R$ 38.258,84 |
| ABR | R$ 31.162,48 |
| MAI | R$ 48.335,52 |
| JUN | R$ 37.160,82 |
| JUL | R$ 30.295,66 |
| AGO | R$ 32.238,54 |
| SET | R$ 29.684,49 |
| OUT | R$ 35.508,21 |
| NOV | R$ 31.768,78 |
| DEZ | R$ 56.596,72 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
653 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 8,71Glosa de R$ 1,20 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 9,91 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN DIEGO LTDA197.768.790/0019-6 | R$ 120,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.473,00Compra pela Câmara | — |
| 28/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 28/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | UNINOTE SERVIÇOS GRÁFICOS468.304.780/0014-0 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN DIEGO LTDA197.768.790/0019-6 | R$ 218,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA725.774.140/0019-9 | R$ 153,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Combustíveis | GRUPO MAJORE PAULA AUTO POSTO LTDA515.320.990/0010-3 | R$ 145,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.598,10Compra pela Câmara | — |
| 25/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 33,12Glosa de R$ 7,79 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 8,93Glosa de R$ 0,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO PHOENIX239.309.810/0017-1 | R$ 172,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.805,01Crédito | — |
| 22/08/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 44,66Glosa de R$ 3,30 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Combustíveis | POSTO BATALHA LTDA437.319.260/0016-0 | R$ 259,44Glosa de R$ 2,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN DIEGO LTDA197.768.790/0019-6 | R$ 242,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 450,04Glosa de R$ 10,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Telefonia | Telefonica Brasil S.A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 248,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2024 | Combustíveis | Centro Automotivo Papa Tiete LTDA311.546.330/0018-8 | R$ 153,21 | Nota (PDF) ↗ |