Deputado federal · PSOL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.544,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.079,30 |
| MAR | R$ 38.258,84 |
| ABR | R$ 31.162,48 |
| MAI | R$ 48.335,52 |
| JUN | R$ 37.160,82 |
| JUL | R$ 30.295,66 |
| AGO | R$ 32.238,54 |
| SET | R$ 29.684,49 |
| OUT | R$ 35.508,21 |
| NOV | R$ 31.768,78 |
| DEZ | R$ 56.596,72 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
653 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 55,38 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 49,97Glosa de R$ 0,12 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,98 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | UNINOTE SERVIÇOS GRÁFICOS468.304.780/0014-0 | R$ 7.750,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO BIXIGA LTDA060.044.050/0018-4 | R$ 192,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 13,14 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 48,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/01/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 33,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/01/2024 | Combustíveis | CENTRO DE SERVS FRANGO ASSADO NORTE LT028.966.710/0045-0 | R$ 206,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 578,59Compra pela Câmara | — |
| 26/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 578,59Compra pela Câmara | — |
| 26/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 578,59Compra pela Câmara | — |
| 26/01/2024 | Combustíveis | ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LT627.464.330/0014-8 | R$ 206,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/01/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.669.702.290/0016-7 | R$ 409,10Glosa de R$ 19,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Combustíveis | TREVO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS481.588.770/0013-1 | R$ 104,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/01/2024 | Manutenção de escritório | ZOOM.IN BRASIL LTDA000.000.000/0001-0 | R$ 72,99 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/01/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 240,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2024 | Combustíveis | ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LT.627.464.330/0014-8 | R$ 200,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2024 | Combustíveis | CENTRO DE SERVS FRANGO ASSADO NORTE LT028.966.710/0169-4 | R$ 185,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2024 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 80,01 | Nota (PDF) ↗ |