Deputado federal · PSOL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 33.544,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.079,30 |
| MAR | R$ 38.258,84 |
| ABR | R$ 31.162,48 |
| MAI | R$ 48.335,52 |
| JUN | R$ 37.160,82 |
| JUL | R$ 30.295,66 |
| AGO | R$ 32.238,54 |
| SET | R$ 29.684,49 |
| OUT | R$ 35.508,21 |
| NOV | R$ 31.768,78 |
| DEZ | R$ 56.596,72 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
653 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN DIEGO LTDA197.768.790/0019-6 | R$ 207,36 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.958,27Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.958,27Crédito | — |
| 17/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.971,87Compra pela Câmara | — |
| 17/10/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO DESCAMPADO LTDA143.737.660/0012-6 | R$ 237,65 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTONIA 3 LTDA591.482.390/0015-6 | R$ 152,98 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Combustíveis | CENTRO AUTOMOTIVO CCC LTDA544.197.000/0014-4 | R$ 250,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN DIEGO LTDA197.768.790/0019-6 | R$ 196,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.233,85Compra pela Câmara | — |
| 08/10/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0635-8 | R$ 3.381,90Glosa de R$ 185,75 | Recibo (PDF) ↗ |
| 08/10/2024 | Manutenção de escritório | SP HOUSE IMOBILIARIA E ADMINISTRADORA LTDA326.181.680/0015-1 | R$ 5.315,51 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/2786-0 | R$ 2.093,26 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO MARINHEIRO LTDA611.612.460/0013-0 | R$ 120,86 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTONIA 3 LTDA591.482.390/0015-6 | R$ 160,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN DIEGO LTDA197.768.790/0019-6 | R$ 213,72 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 862,87Compra pela Câmara | — |
| 03/10/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | LUIZA DANIEL PEREIRA506.731.870/0016-2 | R$ 5.195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Combustíveis | POSTO BATALHA LTDA437.319.260/0016-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO LUSON EIRELI614.765.860/0015-0 | R$ 178,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTONIA 3 LTDA591.482.390/0015-6 | R$ 142,39 | Nota (PDF) ↗ |