Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSOL · SP
| JAN | R$ 33.544,71 |
|---|---|
| FEV | R$ 34.079,30 |
| MAR | R$ 38.258,84 |
| ABR | R$ 31.162,48 |
| MAI | R$ 48.335,52 |
| JUN | R$ 37.160,82 |
| JUL | R$ 30.295,66 |
| AGO | R$ 32.238,54 |
| SET | R$ 29.684,49 |
| OUT | R$ 35.508,21 |
| NOV | R$ 31.768,78 |
| DEZ | R$ 56.596,72 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
653 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2024 | Combustíveis | ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LT627.464.330/0014-8 | R$ 193,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTONIA 3 LTDA591.482.390/0015-6 | R$ 202,47 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/11/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.424,74Compra pela Câmara | — |
| 01/11/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA725.774.140/0019-9 | R$ 86,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/10/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 0,30 | — |
| 31/10/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 209,36 | — |
| 31/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.469,95Compra pela Câmara | — |
| 31/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 110,00Compra pela Câmara | — |
| 29/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAN DIEGO LTDA197.768.790/0019-6 | R$ 225,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.413,77Compra pela Câmara | — |
| 27/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 46,48 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 40,47 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2024 | Táxi, pedágio e estacionamento | HOSP. SAO LUIZ PRONTO SOCORRO605.372.630/6375-3 | R$ 76,50Glosa de R$ 13,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2024 | Combustíveis | POSTO BATALHA LTDA437.319.260/0016-0 | R$ 292,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2024 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 450,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ESTONIA 3 LTDA591.482.390/0015-6 | R$ 244,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.958,27Compra pela Câmara | — |
| 19/10/2024 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 248,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/10/2024 | Combustíveis | POSTO BOLA PESADA LT629.724.920/0013-4 | R$ 187,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/10/2024 | Combustíveis | POSTO BOLA PESADA LT629.724.920/0013-4 | R$ 253,13 | Nota (PDF) ↗ |