Deputado federal · PSOL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.250,01 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.490,31 |
| MAR | R$ 67.378,37 |
| ABR | R$ 64.027,73 |
| MAI | R$ 49.633,14 |
| JUN | R$ 43.433,77 |
| JUL | R$ 30.977,53 |
| AGO | R$ 50.454,47 |
| SET | R$ 38.553,11 |
| OUT | R$ 50.686,08 |
| NOV | R$ 41.255,85 |
| DEZ | R$ 17.467,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
415 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2025 | Combustíveis | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS SUCESSO LTDA E088.136.670/0011-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2025 | Manutenção de escritório | kalunga SA432.838.110/1992-6 | R$ 50,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LUSON EIRELI614.765.860/0015-0 | R$ 216,42 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Storyland Produção de Coneúdo e Serviços Ltda136.033.710/0010-0 | R$ 14.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/07/2025 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 258,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO MELIDE LTDA137.137.900/0010-2 | R$ 247,19 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.969,85Compra pela Câmara | — |
| 13/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 329,61Crédito | — |
| 13/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.969,85Crédito | — |
| 13/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.007,85Compra pela Câmara | — |
| 13/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.007,85Crédito | — |
| 13/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 2.874,23Compra pela Câmara | — |
| 13/07/2025 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 2.874,23Crédito | — |
| 12/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | SUZI MARIANE CAVALARI339.091.390/0010-1 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | DANILO FREIRE DE SOUZA222.032.940/0019-1 | R$ 6.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 08/07/2025 | Manutenção de escritório | SP HOUSE IMOBILIARIA E ADMINISTRADORA LTDA326.181.680/0015-1 | R$ 5.560,90Glosa de R$ 5,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR SA166.700.850/0635-8 | R$ 3.995,04 | Recibo (PDF) ↗ |
| 07/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LUIZA DANIEL PEREIRA506.731.870/0016-2 | R$ 5.195,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/07/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO LUSON EIRELI614.765.860/0015-0 | R$ 266,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | DANILO FREIRE DE SOUZA222.032.940/0019-1 | R$ 6.500,00 | Nota (PDF) ↗ |