Deputado federal · PSOL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.250,01 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.490,31 |
| MAR | R$ 67.378,37 |
| ABR | R$ 64.027,73 |
| MAI | R$ 49.633,14 |
| JUN | R$ 43.433,77 |
| JUL | R$ 30.977,53 |
| AGO | R$ 50.454,47 |
| SET | R$ 38.553,11 |
| OUT | R$ 50.686,08 |
| NOV | R$ 41.255,85 |
| DEZ | R$ 17.467,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
415 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 4 R LTDA586.624.460/0016-1 | R$ 268,77 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Combustíveis | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS SUCESSO LTDA E088.136.670/0011-5 | R$ 120,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/08/2025 | Combustíveis | CENTER POSTO E F J SOROCABA LTDA585.288.520/0013-6 | R$ 191,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.721,00Compra pela Câmara | — |
| 21/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.851,67Compra pela Câmara | — |
| 21/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.851,67Crédito | — |
| 21/08/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.845,12Compra pela Câmara | — |
| 21/08/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | − R$ 1.845,12Crédito | — |
| 20/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.973,89Compra pela Câmara | — |
| 20/08/2025 | Hospedagem | HOTEL PHENICIA LTDA004.691.710/0016-4 | R$ 600,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/08/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | R$ 1.984,16Compra pela Câmara | — |
| 17/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 1.667,41Compra pela Câmara | — |
| 17/08/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 1.667,41Crédito | — |
| 16/08/2025 | Combustíveis | MISSIANY FREIRE FIGUEIREDO745.759.860/0016-4 | R$ 309,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2025 | Combustíveis | COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS SUCESSO LTDA E088.136.670/0011-5 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/08/2025 | Manutenção de escritório | kalunga SA432.838.110/1992-6 | R$ 32,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO 5300 LTDA090.413.920/0010-1 | R$ 235,54 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/08/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA082.021.160/0011-5 | R$ 177,21 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/08/2025 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aéreas07575651000159 | − R$ 1.998,56Crédito | — |
| 11/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | DANILO FREIRE DE SOUZA222.032.940/0019-1 | R$ 6.500,00 | Nota (PDF) ↗ |