Deputado federal · PSOL · SP
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 27.250,01 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.490,31 |
| MAR | R$ 67.378,37 |
| ABR | R$ 64.027,73 |
| MAI | R$ 49.633,14 |
| JUN | R$ 43.433,77 |
| JUL | R$ 30.977,53 |
| AGO | R$ 50.454,47 |
| SET | R$ 38.553,11 |
| OUT | R$ 50.686,08 |
| NOV | R$ 41.255,85 |
| DEZ | R$ 17.467,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
415 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | KAIRE VINICIUS PEREIRA SANTOS SILVA629.272.520/0011-8 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PRINCIPE III LTDA180.050.700/0010-6 | R$ 170,10 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/11/2025 | Manutenção de escritório | SP HOUSE IMOBILIARIA E ADMINISTRADORA LTDA326.181.680/0015-1 | R$ 5.560,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/10/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 233,12 | — |
| 31/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | UNINOTE SERVIÇOS GRÁFICOS468.304.780/0014-0 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Passagens terrestres e fluviais | VIAÇAO COMETA S/A610.840.180/0010-3 | R$ 150,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 14,86 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA AEROPORTO CONGONHA166.700.850/0155-0 | R$ 1.121,18Glosa de R$ 249,13 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/10/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 490,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO SÃO JOÃO DE BONFIM LTDA022.429.160/0018-3 | R$ 157,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PRINCIPE III LTDA180.050.700/0010-6 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 30,64 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA Hertz166.700.850/7133-8 | R$ 637,41Glosa de R$ 79,50 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PLAYGAS LTDA031.703.560/0016-1 | R$ 40,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.098,81Compra pela Câmara | — |
| 23/10/2025 | Combustíveis | AUTOU POSTO JUQUIMAGRÃO LTDA388.447.830/0016-2 | R$ 160,78 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 17,18 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/10/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PRINCIPE III LTDA180.050.700/0010-6 | R$ 117,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 40,43 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/10/2025 | Locação de veículos | LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA AEROPORTO CONGONHA166.700.850/0155-0 | R$ 671,33Glosa de R$ 221,60 | Recibo (PDF) ↗ |