Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · PSOL · SP
| JAN | R$ 27.250,01 |
|---|---|
| FEV | R$ 53.490,31 |
| MAR | R$ 67.378,37 |
| ABR | R$ 64.027,73 |
| MAI | R$ 49.633,14 |
| JUN | R$ 43.433,77 |
| JUL | R$ 30.977,53 |
| AGO | R$ 50.454,47 |
| SET | R$ 38.553,11 |
| OUT | R$ 50.686,08 |
| NOV | R$ 41.255,85 |
| DEZ | R$ 17.467,93 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (SP); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
415 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | KAIRE VINICIUS PEREIRA SANTOS SILVA629.272.520/0011-8 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Combustíveis | REDE QUALITY II REPRESENTACAO DE COMBUSTIVEIS LTDA468.390.870/0027-7 | R$ 174,16 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Manutenção de escritório | kalunga SA432.838.110/1992-6 | R$ 501,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 182,86 | — |
| 30/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.541,40Compra pela Câmara | — |
| 30/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 148,00Compra pela Câmara | — |
| 30/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.541,40Crédito | — |
| 28/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | UNINOTE SERVIÇOS GRÁFICOS468.304.780/0014-0 | R$ 3.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Passagens terrestres e fluviais | viação santa cruz ltda527.715.160/0013-3 | R$ 55,70 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 36,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.178.956.460/0018-7 | R$ 23,90 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LUCCA CIPOLLA CARDOSO629.908.130/0012-3 | R$ 5.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Manutenção de escritório | CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A669.702.290/0016-7 | R$ 467,84Glosa de R$ 19,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PRINCIPE III LTDA180.050.700/0010-6 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | SUZI MARIANE CAVALARI339.091.390/0010-1 | R$ 3.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO PRINCIPE III LTDA180.050.700/0010-6 | R$ 150,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.082,01Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.082,01Crédito | — |
| 19/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | R$ 2.641,00Compra pela Câmara | — |
| 19/11/2025 | Passagens aéreas | LATAM Airlines Brasil02012862000160 | − R$ 2.641,00Crédito | — |