Deputado federal · REPUBLICANOS · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 42.446,95 |
|---|---|
| FEV | R$ 0,00 |
| MAR | R$ 0,00 |
| ABR | R$ 0,00 |
| MAI | R$ 0,00 |
| JUN | R$ 0,00 |
| JUL | R$ 0,00 |
| AGO | R$ 0,00 |
| SET | R$ 5.301,45 |
| OUT | R$ 27.908,08 |
| NOV | R$ 55.606,88 |
| DEZ | R$ 47.622,78 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
118 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 147,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.390,74Compra pela Câmara | — |
| 16/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 65,00Compra pela Câmara | — |
| 16/01/2023 | Combustíveis | POSTO LETICIA PEREIRA E SANTOS LTDA109.975.260/0014-1 | R$ 325,31 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2023 | Telefonia | TIM S.A.024.214.210/0135-5 | R$ 169,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 14/01/2023 | Combustíveis | PECOBRAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO BR006.899.010/0013-2 | R$ 175,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/01/2023 | Combustíveis | 048 - REC 1 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0486-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 09/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 79,00Compra pela Câmara | — |
| 09/01/2023 | Telefonia | Vivo Telefonica do Brasil s/a025.581.570/0016-2 | R$ 244,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/01/2023 | Telefonia | Claro S/A404.325.440/1029-0 | R$ 20,82 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2023 | Combustíveis | POSTO RECH LTDA110.528.120/0010-5 | R$ 130,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/01/2023 | Combustíveis | CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO475.084.111/3257-5 | R$ 385,05 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.390,74Compra pela Câmara | — |
| 03/01/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 59,00Compra pela Câmara | — |
| 31/12/2022 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,97 | — |
| 27/12/2022 | Divulgação da atividade parlamentar | SERVHOST INTERNET LTDA ME069.853.060/0012-0 | R$ 108,34 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/12/2022 | Manutenção de escritório | Condomínio do Edifício Empresarial Nassau102.724.320/0010-5 | R$ 1.280,00 | Recibo (PDF) ↗ |