Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · REPUBLICANOS · PE
| JAN | R$ 28.716,46 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.967,62 |
| MAR | R$ 32.613,42 |
| ABR | R$ 36.197,00 |
| MAI | R$ 44.167,49 |
| JUN | R$ 40.537,74 |
| JUL | R$ 39.091,61 |
| AGO | R$ 46.452,01 |
| SET | R$ 43.928,84 |
| OUT | R$ 44.463,32 |
| NOV | R$ 54.349,72 |
| DEZ | R$ 102.151,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
348 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2024 | Combustíveis | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0761-4 | R$ 178,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/08/2024 | Combustíveis | BARROS & ALMEIDA LTDA241.402.040/0019-6 | R$ 265,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.495,22Compra pela Câmara | — |
| 09/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 100,00Compra pela Câmara | — |
| 07/08/2024 | Combustíveis | REDE QUALITY III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA308.793.210/0017-9 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Combustíveis | POSTO BALI LTDA472.431.730/0010-2 | R$ 221,09 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/08/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | BG10 COMUNICACAO LTDA299.095.700/0018-0 | R$ 20.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Combustíveis | REDE QUALITY III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA308.793.210/0017-9 | R$ 231,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/08/2024 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 780,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,84 | — |
| 31/07/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 31/07/2024 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 2.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 30/07/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | SERVHOST INTERNET LTDA ME069.853.060/0012-0 | R$ 115,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/07/2024 | Manutenção de escritório | Umbelina Maria Corrêa Cavalcanti Durães***.222.884-** | R$ 3.891,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/07/2024 | Combustíveis | REDE QUALITY III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA308.793.210/0017-9 | R$ 178,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/07/2024 | Combustíveis | POSTO 212 SUL LTDA005.950.580/0012-5 | R$ 220,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/07/2024 | Combustíveis | REDE QUALITY III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA308.793.210/0017-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Manutenção de escritório | Ponto Papel Presentes e Utilidades LTDA454.104.570/0010-2 | R$ 292,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Manutenção de escritório | Empresariais Thomas Edison e Graham Bell062.138.370/0010-3 | R$ 690,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/07/2024 | Manutenção de escritório | Empresariais Thomas Edison e Graham Bell062.138.370/0010-3 | R$ 690,00 | Recibo (PDF) ↗ |