Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · REPUBLICANOS · PE
| JAN | R$ 28.716,46 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.967,62 |
| MAR | R$ 32.613,42 |
| ABR | R$ 36.197,00 |
| MAI | R$ 44.167,49 |
| JUN | R$ 40.537,74 |
| JUL | R$ 39.091,61 |
| AGO | R$ 46.452,01 |
| SET | R$ 43.928,84 |
| OUT | R$ 44.463,32 |
| NOV | R$ 54.349,72 |
| DEZ | R$ 102.151,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
348 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 92,04 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/02/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 322,17 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/02/2024 | Telefonia | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA669.702.290/0091-4 | R$ 131,97 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/02/2024 | Combustíveis | POSTO PETROSHOP LTDA135.564.480/0013-8 | R$ 260,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/02/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 409 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA206.454.130/0013-0 | R$ 150,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | Empresariais Thomas Edison e Graham Bell062.138.370/0010-3 | R$ 690,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/02/2024 | Manutenção de escritório | Empresariais Thomas Edison e Graham Bell062.138.370/0010-3 | R$ 690,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/02/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | SERVHOST INTERNET LTDA ME069.853.060/0012-0 | R$ 115,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/01/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,68 | — |
| 31/01/2024 | Combustíveis | POSTO BALI LTDA472.431.730/0010-2 | R$ 165,38 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Combustíveis | METRO PETROLEO LTDA132.128.760/0014-3 | R$ 221,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/01/2024 | Manutenção de escritório | Umbelina Maria Corrêa Cavalcanti Durães***.222.884-** | R$ 3.891,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 29/01/2024 | Manutenção de escritório | Ponto Papel Presentes e Utilidades LTDA454.104.570/0010-2 | R$ 420,71Glosa de R$ 19,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.350,55Compra pela Câmara | — |
| 23/01/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 1.350,55Crédito | — |
| 22/01/2024 | Combustíveis | POSTO BALI LTDA472.431.730/0010-2 | R$ 187,37 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 30,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/01/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 175,73 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2024 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0023-9 | R$ 268,52 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/01/2024 | Combustíveis | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA410.575.710/0014-0 | R$ 139,38 | Nota (PDF) ↗ |