Deputado federal · REPUBLICANOS · PE
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 28.716,46 |
|---|---|
| FEV | R$ 26.967,62 |
| MAR | R$ 32.613,42 |
| ABR | R$ 36.197,00 |
| MAI | R$ 44.167,49 |
| JUN | R$ 40.537,74 |
| JUL | R$ 39.091,61 |
| AGO | R$ 46.452,01 |
| SET | R$ 43.928,84 |
| OUT | R$ 44.463,32 |
| NOV | R$ 54.349,72 |
| DEZ | R$ 102.151,57 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
348 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 108,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/03/2024 | Manutenção de escritório | Companhia Energética de Pernambuco108.359.320/0010-8 | R$ 478,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/03/2024 | Combustíveis | ECO POSTO VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA398.865.410/0028-5 | R$ 310,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 13/03/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 88,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/03/2024 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 198,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2024 | Combustíveis | POSTO IPIRANGAO LTDA017.514.670/0013-6 | R$ 275,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2024 | Hospedagem | IBIS STYLES GARANHUNS369.672.180/0016-7 | R$ 231,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/03/2024 | Hospedagem | IBIS STYLES GARANHUNS369.672.180/0016-7 | R$ 231,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 07/03/2024 | Combustíveis | POSTO SANTO ANTONIO LTDA267.884.900/0012-6 | R$ 350,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 181,85 | Nota (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Manutenção de escritório | Empresariais Thomas Edison e Graham Bell062.138.370/0010-3 | R$ 690,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 05/03/2024 | Manutenção de escritório | Empresariais Thomas Edison e Graham Bell062.138.370/0010-3 | R$ 690,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | SERVHOST INTERNET LTDA ME069.853.060/0012-0 | R$ 115,35 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/03/2024 | Manutenção de escritório | Ponto Papel Presentes e Utilidades LTDA454.104.570/0010-2 | R$ 554,79Glosa de R$ 19,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 29/02/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 5,08 | — |
| 28/02/2024 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC334.691.720/0164-4 | R$ 88,61 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2024 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 161,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/02/2024 | Manutenção de escritório | Umbelina Maria Corrêa Cavalcanti Durães***.222.884-** | R$ 3.891,16 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/02/2024 | Combustíveis | ORGANIZACAO DE PETROLEO SHOPPING LTDA090.442.720/0024-9 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/02/2024 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 172,41 | Nota (PDF) ↗ |