Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
Deputado federal · REPUBLICANOS · PE
| JAN | R$ 43.977,19 |
|---|---|
| FEV | R$ 25.490,94 |
| MAR | R$ 26.469,40 |
| ABR | R$ 36.127,23 |
| MAI | R$ 29.280,41 |
| JUN | R$ 42.369,65 |
| JUL | R$ 32.827,35 |
| AGO | R$ 39.028,00 |
| SET | R$ 52.951,94 |
| OUT | R$ 77.533,47 |
| NOV | R$ 36.870,55 |
| DEZ | R$ 75.454,10 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (PE); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
540 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | Combustíveis | PETROCAL PETROLEO CAVALCANTI LTDA127.812.330/0147-2 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/12/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.512,92Compra pela Câmara | — |
| 03/12/2025 | Alimentação | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL334.691.720/0164-4 | R$ 90,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Combustíveis | AUTO POSTO IGARASSU LTDA042.743.780/0013-4 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/12/2025 | Passagens aéreas | Azul Linhas Aéreas09296295000160 | R$ 1.486,90Compra pela Câmara | — |
| 02/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BG10 COMUNICACAO LTDA299.095.700/0018-0 | R$ 12.000,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Combustíveis | POSTO PERIMETRAL LTDA018.991.500/0014-1 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 5.100,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/12/2025 | Manutenção de escritório | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA085.324.290/0013-1 | R$ 830,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/11/2025 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 324,55 | — |
| 30/11/2025 | Locação de veículos | PANTANAL VEÍCULOS LTDA073.193.230/0019-1 | R$ 4.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Combustíveis | ARLINDO DA FONSECA LINS & CIA LTDA116.011.840/0016-1 | R$ 183,13 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Combustíveis | ARMOSA DISTRIBUIDORA LTDA118.874.780/0010-0 | R$ 216,33 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/11/2025 | Manutenção de escritório | Umbelina Maria Corrêa Cavalcanti Durães***.222.884-** | R$ 4.071,93 | Recibo (PDF) ↗ |
| 27/11/2025 | Combustíveis | REDE QUALITY III COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA308.793.210/0017-9 | R$ 141,18 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2025 | Combustíveis | POSTOS DE SERVICOS GUARANI LTDA699.350.130/0015-9 | R$ 100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2025 | Combustíveis | 021 - 204 SUL CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA003.065.970/0214-0 | R$ 200,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Combustíveis | POSTO MAIS LTDA060.832.220/0010-0 | R$ 303,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/11/2025 | Manutenção de escritório | Ponto Papel Presentes e Utilidades LTDA454.104.570/0010-2 | R$ 586,83 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2025 | Combustíveis | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA000.976.260/0040-0 | R$ 220,00 | Nota (PDF) ↗ |