Deputado federal · PSD · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.124,15 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.006,16 |
| MAR | R$ 42.979,95 |
| ABR | R$ 39.067,78 |
| MAI | R$ 37.896,77 |
| JUN | R$ 39.287,76 |
| JUL | R$ 34.930,97 |
| AGO | R$ 44.084,70 |
| SET | R$ 40.282,63 |
| OUT | R$ 47.682,01 |
| NOV | R$ 37.937,32 |
| DEZ | R$ 27.892,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
427 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 20/04/2023 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 255,89 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2023 | Alimentação | Chicago Prime Parrilla Ltda-ME237.921.760/0012-9 | R$ 78,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/04/2023 | Combustíveis | DEUSREI - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA056.437.040/0010-4 | R$ 2.231,53 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ EIRELI250.040.460/0029-0 | R$ 262,43 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/04/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 117,90 | — |
| 12/04/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.366,37Compra pela Câmara | — |
| 12/04/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA151.396.290/0019-4 | R$ 483,68 | Nota (PDF) ↗ |
| 12/04/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA151.396.290/0019-4 | R$ 367,40 | Nota (PDF) ↗ |
| 11/04/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO MUNDO PLAZA132.817.470/0010-7 | R$ 799,50Glosa de R$ 70,71 | Recibo (PDF) ↗ |
| 11/04/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO MUNDO PLAZA132.817.470/0010-7 | R$ 799,40Glosa de R$ 70,81 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 238,49 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ EIRELI250.040.460/0029-0 | R$ 255,41 | Nota (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Manutenção de escritório | Ruy Santos Tourinho***.193.535-** | R$ 1.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Manutenção de escritório | Ruy Santos Tourinho***.193.535-** | R$ 1.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Manutenção de escritório | Ruy Santos Tourinho***.193.535-** | R$ 1.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Manutenção de escritório | Ruy Santos Tourinho***.193.535-** | R$ 1.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 10/04/2023 | Manutenção de escritório | Ruy Santos Tourinho***.193.535-** | R$ 1.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 06/04/2023 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A025.581.570/0016-2 | R$ 196,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/04/2023 | Combustíveis | HGIG COM E SERV LTDA - POSTO ECO VIDA032.893.270/0020-2 | R$ 253,57 | Nota (PDF) ↗ |