Deputado federal · PSD · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.124,15 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.006,16 |
| MAR | R$ 42.979,95 |
| ABR | R$ 39.067,78 |
| MAI | R$ 37.896,77 |
| JUN | R$ 39.287,76 |
| JUL | R$ 34.930,97 |
| AGO | R$ 44.084,70 |
| SET | R$ 40.282,63 |
| OUT | R$ 47.682,01 |
| NOV | R$ 37.937,32 |
| DEZ | R$ 27.892,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
427 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 268,55 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Manutenção de escritório | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SALVADOR139.278.010/0049-1 | R$ 356,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Manutenção de escritório | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SALVADOR139.278.010/0049-1 | R$ 356,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Manutenção de escritório | Ruy Santos Tourinho***.193.535-** | R$ 1.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Manutenção de escritório | Ruy Santos Tourinho***.193.535-** | R$ 1.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA151.396.290/0019-4 | R$ 402,95 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/06/2023 | Manutenção de escritório | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA151.396.290/0019-4 | R$ 308,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/06/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ EIRELI250.040.460/0029-0 | R$ 261,27 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/06/2023 | Combustíveis | DEUSREI - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA056.437.040/0010-4 | R$ 2.148,81 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/06/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 117,90 | — |
| 13/06/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.378,46Compra pela Câmara | — |
| 13/06/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.072,32Compra pela Câmara | — |
| 09/06/2023 | Passagens aéreas | AZUL09296295000160 | R$ 30,00Compra pela Câmara | — |
| 05/06/2023 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 196,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/06/2023 | Combustíveis | DEUSREI - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA056.437.040/0010-4 | R$ 2.414,57 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/06/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | GESTÃO & PODER COMUNICAÇÃO LTDA495.886.830/0013-9 | R$ 10.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/05/2023 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,12 | — |
| 31/05/2023 | Locação de veículos | ATLÂNTICO TRANSPORTES LTDA.083.808.890/0019-1 | R$ 8.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/05/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ EIRELI250.040.460/0029-0 | R$ 233,27 | Nota (PDF) ↗ |