Deputado federal · PSD · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.124,15 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.006,16 |
| MAR | R$ 42.979,95 |
| ABR | R$ 39.067,78 |
| MAI | R$ 37.896,77 |
| JUN | R$ 39.287,76 |
| JUL | R$ 34.930,97 |
| AGO | R$ 44.084,70 |
| SET | R$ 40.282,63 |
| OUT | R$ 47.682,01 |
| NOV | R$ 37.937,32 |
| DEZ | R$ 27.892,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
427 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,09Compra pela Câmara | — |
| 27/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 55,00Compra pela Câmara | — |
| 27/10/2023 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.860,41Compra pela Câmara | — |
| 27/10/2023 | Alimentação | MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.137.832.210/1566-1 | R$ 75,99 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/10/2023 | Alimentação | DASHI VILAS DO ATLANTICO LTDA486.184.560/0014-6 | R$ 60,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/10/2023 | Alimentação | TESSIER RESTAURANTE EIRELI EPP055.544.610/0012-0 | R$ 99,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 25/10/2023 | Divulgação da atividade parlamentar | LINK EDITORAÇÃO LTDA312.783.770/0013-0 | R$ 1.100,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.367,51Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.380,09Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2023 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 49,00Compra pela Câmara | — |
| 24/10/2023 | Alimentação | SSP DFA RESTAURANTES BRASIL LTDA304.043.350/0161-2 | R$ 11,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Alimentação | FORNELLO ALIMENTACAO E EVENTOS LTDA382.012.380/0015-8 | R$ 129,80 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/10/2023 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 466,15 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ EIRELI250.040.460/0029-0 | R$ 240,22 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Manutenção de escritório | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SALVADOR139.278.010/0049-1 | R$ 356,92 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Manutenção de escritório | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SALVADOR139.278.010/0049-1 | R$ 356,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/10/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO MUNDO PLAZA132.817.470/0010-7 | R$ 708,13Glosa de R$ 169,66 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/10/2023 | Alimentação | GCA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI133.791.340/0010-7 | R$ 179,90 | Nota (PDF) ↗ |