Deputado federal · PSD · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 36.124,15 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.006,16 |
| MAR | R$ 42.979,95 |
| ABR | R$ 39.067,78 |
| MAI | R$ 37.896,77 |
| JUN | R$ 39.287,76 |
| JUL | R$ 34.930,97 |
| AGO | R$ 44.084,70 |
| SET | R$ 40.282,63 |
| OUT | R$ 47.682,01 |
| NOV | R$ 37.937,32 |
| DEZ | R$ 27.892,51 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
427 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO JOAO LTDA136.256.290/0017-9 | R$ 274,44 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/11/2023 | Manutenção de escritório | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SALVADOR139.278.010/0049-1 | R$ 356,92 | Recibo (PDF) ↗ |
| 24/11/2023 | Combustíveis | HGIG COM E SERV LTDA - POSTO ECO VIDA032.893.270/0020-2 | R$ 460,20 | Nota (PDF) ↗ |
| 24/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO JOAO LTDA136.256.290/0017-9 | R$ 345,26 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/11/2023 | Locação de veículos | SUPREMA MOBILIDADE LTDA248.943.970/0017-0 | R$ 3.800,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 23/11/2023 | Alimentação | CENTER GRILL RESTAURANTE029.865.610/0013-7 | R$ 113,79 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/11/2023 | Alimentação | BELANA 01 COMERCIAL LTDA168.886.180/0017-0 | R$ 179,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2023 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 426,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO FENIX ODJ EIRELI250.040.460/0029-0 | R$ 265,76 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2023 | Combustíveis | J B ALVES DE PAULO AFONSO047.451.770/0017-8 | R$ 383,01 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/11/2023 | Combustíveis | AUTO POSTO VILA VITORIA LTDA117.065.130/0013-9 | R$ 244,11Glosa de R$ 24,03 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2023 | Combustíveis | CPD ENERGETICOS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.083.594.860/0016-0 | R$ 125,02 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/11/2023 | Manutenção de escritório | Ruy Santos Tourinho***.193.535-** | R$ 1.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 18/11/2023 | Manutenção de escritório | Ruy Santos Tourinho***.193.535-** | R$ 1.700,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 17/11/2023 | Alimentação | TRATORIA MISTURA FINA420.689.320/0011-6 | R$ 118,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2023 | Telefonia | Vivo - Telefonica Brasil S.A025.581.570/0016-2 | R$ 196,11 | Nota (PDF) ↗ |
| 17/11/2023 | Combustíveis | DEUSREI - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA056.437.040/0010-4 | R$ 2.510,93 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/11/2023 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO MUNDO PLAZA132.817.470/0010-7 | R$ 806,98Glosa de R$ 70,81 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/11/2023 | Telefonia | Vivo - Telefonica Brasil S.A025.581.570/0016-2 | R$ 178,30 | Nota (PDF) ↗ |
| 15/11/2023 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,51 | — |