Deputado federal · PSD · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.579,91 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.180,35 |
| MAR | R$ 26.433,97 |
| ABR | R$ 43.924,89 |
| MAI | R$ 42.181,84 |
| JUN | R$ 41.167,58 |
| JUL | R$ 31.832,31 |
| AGO | R$ 36.047,23 |
| SET | R$ 43.126,19 |
| OUT | R$ 44.120,22 |
| NOV | R$ 41.518,56 |
| DEZ | R$ 35.729,65 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
454 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2024 | Combustíveis | GF COMERCIO DE DERIV DE PET LTDA091.721.840/0030-3 | R$ 366,00Glosa de R$ 9,23 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/09/2024 | Combustíveis | AUTO POSTO SAO JOAO LTDA136.256.290/0017-9 | R$ 266,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/09/2024 | Combustíveis | COMERCIAL DE PETROLEO RIBEIRO ARAUJO LTDA032.963.700/0010-6 | R$ 242,87Glosa de R$ 20,51 | Nota (PDF) ↗ |
| 25/09/2024 | Combustíveis | POLO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA285.747.890/0010-3 | R$ 201,08 | Nota (PDF) ↗ |
| 23/09/2024 | Alimentação | SAO DIOGO CAFE247.434.590/0014-3 | R$ 36,90 | Nota (PDF) ↗ |
| 22/09/2024 | Combustíveis | MARIA BONITA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA141.931.730/0018-8 | R$ 267,48 | Nota (PDF) ↗ |
| 21/09/2024 | Combustíveis | SANTA EUDOXIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA167.858.790/0016-4 | R$ 180,83Glosa de R$ 5,56 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Combustíveis | SAO PEDRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI221.591.860/0016-9 | R$ 175,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 20/09/2024 | Telefonia | Claro S.A - Embratel404.325.440/0014-7 | R$ 384,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 19/09/2024 | Alimentação | KO PHAI RESTAURANTE LTDA278.070.470/0011-8 | R$ 147,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO025.581.570/0016-2 | R$ 191,32 | Nota (PDF) ↗ |
| 18/09/2024 | Combustíveis | DEUSREI - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA056.437.040/0010-4 | R$ 3.445,39 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Hospedagem | HOTE MORUMBI - TATIANA FLORES LMEIDA RODRIGUES LTDA250.078.830/0019-2 | R$ 370,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO MUNDO PLAZA132.817.470/0010-7 | R$ 735,89Glosa de R$ 176,31 | Recibo (PDF) ↗ |
| 16/09/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO MUNDO PLAZA132.817.470/0010-7 | R$ 838,61Glosa de R$ 73,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 15/09/2024 | Alimentação | MJG RESTAURANTE LTDA086.979.020/0021-1 | R$ 21,30Glosa de R$ 12,50 | Nota (PDF) ↗ |
| 09/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 971,79Crédito | — |
| 09/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 770,23Crédito | — |
| 07/09/2024 | Alimentação | MJP BARRA RESTAURANTE LTDA:21556406000215.564.060/0039-7 | R$ 49,25 | Nota (PDF) ↗ |
| 06/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.020,72Compra pela Câmara | — |