Deputado federal · PSD · BA
Verba para despesas do mandato: passagens, combustível, escritório, divulgação. O valor varia por estado, e o que não é gasto num mês fica para os seguintes, dentro do ano.
| JAN | R$ 22.579,91 |
|---|---|
| FEV | R$ 38.180,35 |
| MAR | R$ 26.433,97 |
| ABR | R$ 43.924,89 |
| MAI | R$ 42.181,84 |
| JUN | R$ 41.167,58 |
| JUL | R$ 31.832,31 |
| AGO | R$ 36.047,23 |
| SET | R$ 43.126,19 |
| OUT | R$ 44.120,22 |
| NOV | R$ 41.518,56 |
| DEZ | R$ 35.729,65 |
Barras escuras: meses acima do limite, que usam o saldo acumulado dos anteriores. Passagens compradas pela Câmara entram no mês da emissão.
Valores líquidos, já descontadas as glosas; créditos (bilhete cancelado, devolução) aparecem negativos. CPF de fornecedor pessoa física aparece mascarado. O deputado tem até 3 meses para apresentar a nota, então os meses recentes ainda podem mudar. Limite pela tabela da Câmara para o estado do deputado (BA); quem não exerceu o ano inteiro tem um limite proporcional na ficha. Para alguns deputados a ficha soma um valor fixo mensal que não está nos dados abertos, e pode mostrar um total um pouco maior. Conferir na Câmara ↗
454 lançamentos
| Data | Despesa | Fornecedor | Valor | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 809,13Compra pela Câmara | — |
| 04/09/2024 | Combustíveis | DEUSREI - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.056.437.040/0010-4 | R$ 3.084,24 | Nota (PDF) ↗ |
| 03/09/2024 | Divulgação da atividade parlamentar | GESTÃO & PODER COMUNICAÇÃO LTDA495.886.830/0013-9 | R$ 10.500,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Hospedagem | HOTE MORUMBI - TATIANA FLORES LMEIDA RODRIGUES LTDA137.511.020/0019-0 | R$ 926,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Alimentação | DAMASIO LANCHONETE E RESTAURANTE EIRELI200.087.190/0018-6 | R$ 160,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 02/09/2024 | Combustíveis | POSTO NOVA ITABUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES444.216.580/0014-2 | R$ 348,56Glosa de R$ 13,12 | Nota (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Locação de veículos | SMART VEÍCULOS LTDA-ME291.391.110/0016-5 | R$ 3.250,00 | Recibo (PDF) ↗ |
| 01/09/2024 | Telefonia | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A025.581.570/0016-2 | R$ 180,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 31/08/2024 | Telefonia | RAMAL000.000.000/0000-6 | R$ 2,06 | — |
| 31/08/2024 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL000.000.000/0000-1 | R$ 116,78 | — |
| 31/08/2024 | Combustíveis | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA135.690.640/0554-2 | R$ 328,78Glosa de R$ 9,06 | Nota (PDF) ↗ |
| 30/08/2024 | Alimentação | KO PHAI RESTAURANTE LTDA278.070.470/0011-8 | R$ 129,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 28/08/2024 | Locação de veículos | ATLÂNTICO TRANSPORTES LTDA.083.808.890/0019-1 | R$ 9.400,00 | Nota (PDF) ↗ |
| 27/08/2024 | Manutenção de escritório | EDVALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 49191160120323.738.120/0017-9 | R$ 634,60 | Nota (PDF) ↗ |
| 26/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | − R$ 1.607,53Crédito | — |
| 22/08/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO MUNDO PLAZA132.817.470/0010-7 | R$ 838,61Glosa de R$ 73,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 22/08/2024 | Manutenção de escritório | CONDOMINIO MUNDO PLAZA132.817.470/0010-7 | R$ 838,61Glosa de R$ 73,59 | Recibo (PDF) ↗ |
| 19/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | R$ 1.481,09Compra pela Câmara | — |
| 19/08/2024 | Passagens aéreas | TAM02012862000160 | − R$ 473,79Crédito | — |
| 19/08/2024 | Passagens aéreas | GOL07575651000159 | R$ 1.690,50Compra pela Câmara | — |